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龙湾区纪委2019年部门预算

作者: 来源:区纪委(监委) 发布时间:2019-04-02 15:28:33 浏览次数:


一、龙湾区纪委概况

(一)主要职能

主管全区纪检监察工作,负责落实党中央、中纪委、省纪委、市委、市纪委和区委关于党风廉政建设的决定,维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

主管全区行政监察工作,负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇政府(街道办事处)及其主要负责人和区政府任命的其他执行国家法律、法规、章程和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况;负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作,承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

负责监察并处理区级机关各部门、各镇(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇政府(街道办事处)及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分和提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

受市纪委、监察局委托对市派驻龙湾的各工作部门、单位的党风廉政建设情况实施监督、检查。

受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

协调区委组织部考察镇纪委(街道纪工委)书记、副书记和区直属单位内设纪委书记、纪检组长,并对这些领导干部的职务任免提出意见;配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导;组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

承办市纪委、监察局和区委区政府委托和交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,区纪委部门预算包括:区纪委本级预算。

    二、区纪委2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于区纪委2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区纪委2019年收支总预算3382.05万元。

(二)关于区纪委2019年收入预算情况说明

区纪委2019年收入预算3382.05万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3382.05万元,占100%。
  (三)关于区纪委2019年支出预算情况说明
  区纪委2019年支出预算3382.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2618.59万元、社会保障和就业支出295.90万元、卫生健康支出96.60万元、农林水支出370.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2565.04万元,占76%;日常公用支出147.80万元,占4%;项目支出669.21万元,占20%。

(四)关于区纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委2019年财政拨款收支总预算3382.05万元。收入包括:一般公共预算3382.05万元;支出包括:一般公共服务支出2618.59万元、社会保障和就业支出295.9万元、卫生健康支出96.6万元、农林水支出370.96万元。

(五)关于区纪委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区纪委2019年一般公共预算当年拨款3382.05万元,比2018年执行数增加(减少)87.77万元,主要是机构改革,人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2618.59万元,占77%;社会保障和就业(类)支出295.9万元,占9%;卫生健康(类)支出96.6万元,占3%;农林水(类)支出370.96万元,占11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出纪检监察事务行政运行2289.8万元,主要用于单位行政人员的工资及日常运行。

(2)一般公共服务支出纪检监察事务事业运行30.54万元,主要用于单位事业人员的工资及日常运行。

(3)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出199.40万元,主要用于单位行政人员的基本养老和社会保障缴费。

(4)社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出79.76万元,主要用于单位行政人员的职业年金缴费。

(5)社会保障和就业支出其他社会保证和就业支出16.74万元,主要用于单位人员的其他社保和残保金等缴费。

(6)卫生健康支出行政单位医疗支出96.6万元,主要用于单位人员的医疗保障缴费。

(7)一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务298.25万元,主要用于单位办案、宣教、巡查等专项的支出。

(8)农林水支出农业其他农业支出370.96万元,主要用于村(居)监委会主任薪酬补助。

    (六)关于区纪委2019年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委2019年一般公共预算基本支出2712.84万元,其中:

人员经费2565.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、通讯补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费147.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于区纪委2019年政府性基金预算支出情况说明

    区纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于区纪委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区纪委2019 年“三公”经费预算数为6万元,比2018年执行数增加减少0.24万元,增长(下降) 4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。与上年持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长(下降)4%。主要用于接待单位公务往来需要公务接待等支出。增加的主要原因是:机构改革,职能增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)。与上年持平。主要用于公务用车的运行及维护。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区纪委本级的机关运行经费财政拨款预算147.8万元,比2018年预算增加(减少)7.00万元,增长(下降) 5%,主要是机构改革,人员增加。

2.政府采购情况

2019年区纪委各单位政府采购预算总额29.4万元,其中:政府采购货物预算29.4万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,区纪委所属各预算单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中:机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019年区纪委专项公用类和发展建设类项目均实行,绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款298.25万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出纪检监察事务行政运行,是单位行政人员的工资及日常运行。

13..一般公共服务支出纪检监察事务事业运行,是单位事业人员的工资及日常运行。

14.社会保证和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出,是单位行政人员的基本养老和社会保障缴费。

15.社会保证和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出,是单位行政人员的职业年金缴费。

16.社会保证和就业支出其他社会保证和就业支出,是单位人员的其他社保和残保金等缴费。

17.卫生健康支出行政单位医疗支出,是单位人员的医疗保障缴费。

18.一般公共服务支出纪检监察事务一般行政管理事务,是单位办案、宣教、巡查等专项的支出。

19.农林水支出农业其他农业支出,是村(居)监委会主任薪酬补助。

 

 


附件2:区级部门预算公开表格样式





表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称:区纪委



单位:万元

收                    入

支                    出

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款

3382.05 

一般公共服务支出

2618.59 

    一般公共预算

3382.05 

纪检监察事务

2618.59 

    政府性基金预算


    行政运行

2289.8 

二、专户资金


    一般行政管理事务

298.25 

三、事业收入(不含专户资金)


    预算改革业务


四、事业单位经营收入


    信息化建设


五、其他收入


    财政委托业务支出




    事业运行

30.54 



    其他纪检监察事务支出




社会保障和就业支出

295.9 



  行政事业单位离退休




    未归口管理的行政单位离退休




    机关事业单位基本养老保险缴费支出

216.14 



    机关事业单位职业年金缴费支出

79.76 



卫生健康支出

96.6 



  行政事业单位医疗




    行政单位医疗

96.6 



    事业单位医疗




住房保障支出




  住房改革支出




    住房公积金




    购房补贴




其他支出




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




    其他政府性基金安排的支出




农林水支出

370.96 



其他农业支出

370.96

本年收入合计

3382.05 

本年支出合计

3382.05 

六、上级补助收入


对附属单位补助支出


七、附属单位上缴收入


上缴上级支出


八、用事业基金弥补收支差额




九、上年结转


结转下年


     财政拨款结转




     其他结转








收  入  总  计

3382.5 

支  出  总  计

3382.05 

 




表02





2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:区纪委



单位:万元

收                    入

支                    出

项   目

预算数

项   目

预算数

一、财政拨款

3382.05 

一般公共服务支出

2618.59 

    一般公共预算

3382.05 

纪检监察事务

2618.59 

    政府性基金预算


    行政运行

2289.8 



    一般行政管理事务

298.25 



    预算改革业务




    信息化建设




    财政委托业务支出




    事业运行

30.54 



   其他纪检监察事务支出




社会保障和就业支出

295.9 



  行政事业单位离退休




    未归口管理的行政单位离退休




    机关事业单位基本养老保险缴费支出

216.14 



    机关事业单位职业年金缴费支出

79.76 



卫生健康支出

96.6 



  行政事业单位医疗




    行政单位医疗

96.6 



    事业单位医疗




住房保障支出




  住房改革支出




    住房公积金




    购房补贴




其他支出




  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出




    其他政府性基金安排的支出




农林水支出

370.96 



其他农业支出

370.96

本年收入合计

3382.05 

本年支出合计

3382.05 







表03


2019年区级部门一般公共预算支出表


部门名称:区纪委





单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计

3882.05 

2712.84

669.21 



201

一般公共服务支出

2618.59 

2320.34 




  20111

纪检监察事务

2618.59

2320.34

298.25 



    2011101

    行政运行

2289.8 

2289.8 




    2011102

    一般行政管理事务

298.25 


298.25 



    2011104

    预算改革业务






    2011107

    信息化建设






    2011108

    财政委托业务支出






    2011150

    事业运行

30.54 

30.54 




    2011199

    其他纪检监察事务支出






208

社会保障和就业支出

295.9 

295.9




  20805

  行政事业单位离退休






    2080504

    未归口管理的行政单位离退休






    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

216.14 

216.14 




    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

79.76 

79.76 




210

卫生健康支出

96.6 

96.6 




  21011

  行政事业单位医疗






    2101101

    行政单位医疗

96.6 

96.6 




    2101102

    事业单位医疗






213

农林水支出

370.96 


370.96 




21301







2130199其他农业支出

370.96


370.96



221

住房保障支出






  22102

  住房改革支出






    2210201

    住房公积金






    2210203

    购房补贴






 

 

 

 







表04


2019年区级部门政府性基金预算支出表


部门名称:区纪委





单位:万元


科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备  注




合计






229

其他支出

0 

0 

0 



  22904

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出






    2290401

    其他政府性基金安排的支出

0 

0 

00 



 

 

 

 

 

 




表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:区纪委


单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称


合计

2712.84 

301

工资福利支出

2564.06

  30101

  基本工资

337.77 

  30102

  津贴补贴

815.40 

  30103

  奖金

106.31 

  30107

  绩效工资

276.41 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

199.40 

  30109

  职业年金缴费

79.76 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

33.05

  30111

  公务员医疗补助缴费

63.54 

  30112

  其他社会保障缴费

16.74 

  30113

  住房公积金

175.48 

  30114

  医疗费

0 

  30199

  其他工资福利支出

460.16

302

商品和服务支出

118.40

  30201

  办公费

25.52 

  30202

  印刷费

0 

  30205

  水费

0 

  30206

  电费

0

  30207

  邮电费

0

  30209

  物业管理费

0 

  30211

  差旅费

10

  30212

  因公出国(境)费用

0 

  30213

  维修(护)费

6.88 

  30214

  租赁费

0 

  30215

  会议费

0

  30216

  培训费

30.00

  30217

  公务接待费

1.00 

  30226

  劳务费

0 

  30228

  工会经费

0

  30229

  福利费

0 

  30231

  公务用车运行维护费

5 

  30239

  其他交通费用

0 

  30299

  其他商品和服务支出

40

303

对个人和家庭的补助

0.98 

  30301

  离休费

0.80 

  30302

  退休费

0.18 

  30305

  生活补助

0 

  30307

  医疗费补助

0 

  30309

  奖励金

0 

  30399

  其他对个人和家庭的补助

0 

310

其他资本性支出

29.4

  31002

  办公设备购置(其他资本性)

29.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














表06

2019年区级部门收入预算总表

部门名称:区纪委












单位:万元

单位名称

总   计

上年结转

财政拨款



专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

3882.05 

0 

3882.05 

3882.05 









龙湾区纪委













  龙湾区纪委(本级)

3882.05 

0 

3882.05 

3882.05 










































































 

 

 

 








表07

2019年区级部门支出预算总表

部门名称:区纪委







单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

合计

3882.05 

2565.04 

147.8

669.21 




龙湾区纪委








  龙湾区纪委(本级)

3882.05 

2565.04 

147.8

669.21 












































 

 

 

 

 


表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:区纪委

单位:万元

项目

2019年预算数

比上年增减(%

备注(增减原因)

合计

 6

 4%

 机构改革,职能增加。

  1.因公出国(境)费用

 0

 0

 2019年本单位无出国安排

  2.公务接待费

 1

0.76

机构改革,职能增加。

  3.公务用车购置及运行维护费

 5

5

在预算范围内。

   其中:公务用车购置费

 0

 0

 2019年无购置车辆

             公务用车运行维护费

5 

5

 与上年持平



注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用


 

 

 

 

 






表09







2019年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

非重点审查单位填报

部门名称:区纪委





单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款



项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

 区纪委

 办案专项经费

 150

 150


 加大执纪审查工作力度,严肃查处违纪违法行为,营造风清气正的廉洁氛围


 宣教专项经费

 50

 50


 促进党员干部廉洁从政,筑牢拒腐防变思想道德防线。

































 合计

 298.25

 298.25



 

 


 

 


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