1

党的组织建设

社区党组织不健全

完成社区党委换届，配齐配强党委会；对接街道党建办，积极推进成立下属党支部。

2

党的组织建设

党员管理不规范

1.积极联系党员，加强组织生活管理，其中谈话教育1人、除名1人。

2.社区党委将加强党员管理，开展专题分析、逐条对照，强化学习教育，排查整改。强化规范程序，建立党支部书记、支部委员为相关责任人的责任机制，参加党务培训会，努力使社区发展党员、党员处置工作程序化、规范化和制度化。在发展党员工作中开展自查自纠和督查指导，及时发现和解决工作中出现的苗头性、倾向性问题。

3

党的组织建设

党员亮相牌更新不及时

1. 社区第二党支部党员亮相牌上组织关系不在社区支部的党员现已转入该支部。

2.党员亮相牌已于4月及时更新，并指定工作人员负责，确保今后管理到位。

4

党的组织建设

党费管理不到位

1. 2019年10-12月，党日活动记录本上党费已更新，2020年党费已按规定实行每月收取。

2. 第一季度党员总党费上交给街道的差额部分当时未收取，已在2019年第二季度、第三季度补上。

3.对相关无故未缴纳党费的党员按规定予以约谈或处理。

4. 已落实党费管理制度，每月及时足员足额收取，并按时将收缴党费公布，并指定工作人员负责，党组织将切实加强对党费工作的领导，健全制度、规范管理，确定专人管理党费，切实把党费收缴好、管理好、使用好，使党费工作真正实现标准化收缴、合理化使用、透明化管理、规范化操作。

5

党的作风建设

擅自调整合同金额

1. 社区在4月30日开展合同管理相关内容培训工作，社区党委书记作出书面检查 ，新项目将严格执行有关规定，对照标准自查自纠，杜绝类似情况发生。

2.社区相关工作人员接受街道约谈提醒。

6

党的纪律建设

财务制度执行不规范

根据街道统一安排，将相关账务移交街道"中心"代管。

1. 前期白条已全部开具正式发票。

2. 社区书记、报账员等将严格遵守票据管理制度，杜绝白条入账。

1.5月份，社区报账员接受街道业务培训和农业农村服务中心约谈。

2.社区开展专题学习，明确财务制度有关要求，今后严格执行财经纪律要求，规范操作，杜绝大额现金支付。

党的纪律建设

项目实施程序违规

1.4月30日开展项目招投标、合同管理学习及自我批评、表态会，完善项目规范操作程序。将严格交易程序，项目实施严格按照相关流程，经街道相关业务科室备案后，按照"五议两公开"的要求，抓好程序规范

2.社区相关工作人员接受街道约谈。

1

党的政治建设

党内政治生活不严肃

1、2020年1月，补齐党性体检、民主评议表及其他年度的评议材料。

2、村组织委员接受街道党建办约谈提醒。

2

党的组织建设

党员管理宽松软

1、党支部已加强金某某等参加组织生活会不正常的管理，对10名未及时缴纳的党员进行口头谈话，办理流动党员证，现支部组织生活会开展情况较好。

2、实行"座位实名制"，建立党员考勤上墙，确保到会率。

3、加强党费收缴、使用和管理工作。

4、党支部开展专题工作会，严肃认真对待巡察反馈意见，端正态度，诚恳接受，自查自纠，抓好整改落实。

5、提交街道党建办（组织）约谈相关责任人，并做出深刻检查。

3

党的组织建设

发展党员记录不详细，部分程序倒置

1、根据党员活动记录本显示，于2016年5月17日同意接受金某某为预备党员。

2、村组织委员接受街道党建办约谈提醒。

3、党支部将梳理资料，对有遗漏的资料要进行重新整理，落实专人档案管理。严格按照街道要求，实行档案"一年一移交"。

4

党的作风建设

重要档案材料管理不到位

1、村党支部书记将切实"第一责任人"责任,强化村级档案管理，村组织委员将切实履行党建档案职责，规范党员会议记录。

2、我们将落实专人档案管理，统筹协调各门类档案整理与移交，每年年初，将本站各类会议记录本移交到街道档案室管理，切实解决村级档案安全管理问题。

3、加强会议记录规范化操作，严格做好会议记录。

5

党的作风建设

村民代表大会决议实到人数记录错误

1、认真做好村民代表会议记录。

2、加强实到人数和签到人数核对，严肃认真对待工作，对记录错误的我们将全面清查并及时整改到位。

3、我们将继续学习相关会议规定，熟知相关会议要求，严格按照会议的规章制度，深入检讨错误，避免再次出现类似问题的发生。

4、村相关工作人员接受街道约谈。

6

党的作风建设

责任心不强导致履约风险和监管不力

1、6月4日收回村委会办公楼出租履约保证金。

2、召开专题会议，作出检讨，主动学习《合同法》等有关资料，提升合同管理意识，强化工作责任心，确保各项工作履职到位。

1、4月30日收回万鸿嘉园H幢二至三层三产安置商业用房出租履约保证金。

2、召开专题会议，作出检讨，主动学习《合同法》等有关资料，提升合同管理意识，强化工作责任心，确保各项工作履职到位。

7

党的纪律建设

财务制度执行不规范

1、今后严格按照财务制度规定执行。

2、加强村级"小微权力"相关规定学习，熟知相关工作要求，避免再次出现类似问题。严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》(温龙委办发〔2013〕83号)文件精神，加强农村集体资产资源监管，规范农村集体资产资源交易行为。

3、村相关工作人员接受街道约谈教育。

4、积极开展相关工作，确保库存与账面金额相一致。

8

党的纪律建设

老人协会治理不彻底

督促老人尽快将账务合并到村集体账户。

9

党的纪律建设

违规工程拆分规避招投标

1、4、5月，村相关工作人员接受街道约谈。

2、召开会议，明确招标有关条例，提高认识，严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》(温龙委办发〔2013〕83号)文件精神，加强农村集体资产资源监管，规范招标工作。

10

党的纪律建设

项目实施违规操作

1、6月按银行基准利率收回提早的12个月利息。

2、4、5月村相关工作人员接受街道约谈。

11

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规领取补贴

已退回2017年报账员三农普查补贴。

12

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规报销

根据相关文件予以支付，将严格学习相关制度，确保规范财务审批报销。

1

党的政治建设

主题教育活动开展不深不透

1.在4月5日东林支部和村两委的例会上开展主题教育学习。

2.于4月12日支部成员利用疫情防控期间对村老党员干部（重点）人员进行走访活动。

3.已经加强通过党员（微信群）宣传定期发送主题教育与应知应会知识，

4、已经制定年轻党员结对老党员方式帮教学习主体教育。

5. 东林党支部 于4月24日召开党员组织生活会，重申发应知、应会宣传资料，加强党员主题教育应知、应会知晓率，并组织生活会随机抽查党员黄贤林、林永发、林日义等人提问应知、应会均予以回答。今后据要求继续保持每月电话抽查党员应知、应会。

2

党的政治建设

党员联系群众不密切

1.在4月15日告知每一个党员其相应联系的群众，并要求党员记住联系户的联系方式，以及基本情况。

2.党支部加强学习，已经完成通过微信党员联系户,走访群众。

3.支部已经把这项工作列入对支部党员的年终考核。

3

党的组织建设

党员管理不到位

按规定上报街道，对相关党员林某某予以严重警告处分；对另一党员林某召开党员会议经表决开除党籍。

严格组织生活会，加强党员管理，主要是通过会前通知、会后通报，警示约谈等方式进一步严肃党员组织生活。

4

党的组织建设

发展党员记录不详细，程序不规范

1.5月份，村组织委员接受街道党建办约谈。

2.确定专人，明确责任，认真记录发展党员，同时规范发展党员相关流程，杜绝此类问题再次发生。

5

党的组织建设

党性体检、民主评议不严肃

1.4月7日党性体检、民主评议重新按照规范填写。年度党员星级评定自评表按照规范重新填写

2.5月，村组织委员接受街道党建办约谈

6

党的组织建设

台账管理不到位，建立不健全

1.2016年度党小组记录本已查找到已完善；

2.2017-2019年党小组活动记录本已完善；

3.2018-2019年多次支委会记录本只有记录人签名，现已完善。

4.4-5月份，村相关工作人员接受街道约谈。

7

党的组织建设

村民代表大会人数记录错误

对比村民代表领取补贴、会议记录表、同意表决名单、对人数不符合的，已经退回补贴。以后严格按照上级村民（社员）代表会议相关精神规定予以到会人数发放补贴。

8

党的组织建设

村干部责任心不强导致履约风险

2011年2月9日，村委会与相关公司签订土地租赁协议书（合同），协议书（合同）书面未说明办理产权证时间。已通过发放通知函等形式，推进办理产权证。

9

党的纪律建设

民主议事和民主决策制度执行不到位

1.4月份接受街道约谈提醒。

2.召开专题会议，提高认识，今后严格按照五议两公开程序目录填写；按规定上报 街道业务科室审核。

10

党的纪律建设

财务制度执行不规范

1、通过党员、村民代表会议传达整治措施，逐个约谈，责令相关人员清退超额费用。

2、向涉及相关人员发放送达《关于清退超额外出考察费通知》，按照规定要求其退还外出考察超额费用。

3、继续通过各种途径督促落实催缴清退工作。

4.规范相关支出入账。

11

党的纪律建设

项目实施管理违规

1.已追回相关利息。

2.召开专题会议，提高认识，今后严格落实有关规定。

3.村相关工作人员已接受街道约谈提醒。

12

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规发放、领取补贴

村两委成员中的村民代表违规领取会议补贴和年终慰问金。村两委相关人员已经按照整改规定，于4月30日已退回村民会议误工补贴和年终慰问。

2013年征兵工作奖励资金违规发放奖励资金，已由街道人武部提供相关文件依据，按照文件精神执行发放。

13

夺取防腐败斗 争压倒性胜利

违规超范围超审批限额支付费用

2013年组织村民代表及党员外出海南考察活动，已完成相关超限额经费清退。

1

党的组织建设

党员管理宽松软

1.2020年4月28日村支部书记对无故缺席组织生活会的党员开展教育谈话。

2.经过严格支部生活会管理，支部党员学习到会率符合要求。个别党员因特殊原因不到位的也做好请假申请。

3.下一步健全制度，加强管理。进一步健全和规范党组织生活制度，严格党员管理，继续实行"座位实名制"，在党员会议室的每个座位上贴上党员的姓名，要求座位和党员名字一一对应，确保时间、人员、内容三到位。

2

党的组织建设

党员干部队伍不够优化

1.2020年6月份召开党员会议确定2名年轻入党积极分子。

2.完成新一轮村社组织换届选举，现两委班子梯队优化。

3

党的组织建设

活动记录本记录不详实、不规范

1.村相关工作人员接受街道党建办约谈提醒。

2.召开专题会议学习党员发展有关程序，今后严格落实。

3.落实专人档案管理。本站明确组织委员孙洪巧为党建档案管理人员，统筹协调各门类档案整理与移交，做好档案整理工作。

4.严格按照街道要求，实行档案"一年一移交"，即：每年年初，将本站各类会议记录本移交至街道档案室管理，切实解决村级档案安全管理问题。

4

党的组织建设

村党组织五星评定未按要求执行

1.  相关工作人员接受街道约谈。

2.  专题学习，今后严格落实五星评定有关要求。

5

党的作风建设

台账管理不到位

1.  目前已清理办公室为档案室，对重要的台账归档入库加强管理。

2.  落实专人档案管理。本站明确组织委员为党建档案管理人员，对今后支部活动记录详实。统筹协调各门类档案整理与移交，做好档案整理工作。

6

党的作风建设

村干部责任心不强，资产管理不规范

1.村相关工作人员接受街道约谈提醒。

2.召开两委会议专题学习，提高认识，严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》（温龙委办发〔2013〕83号）要求，农村集体资产、资源招标、出租、发包、入股时，涉及重大事项的，必须按照"五议两公开"工作法进行民主决策。

7

党的纪律建设

项目实施管理违规

1.村相关工作人员接受街道约谈提醒。

2.召开两委会议专题学习，加强项目管理，对村居工程项目建议严格落实财务制度和审查制度。

8

党的纪律建设

违规将专项经费挪为他用

1.  经核实，该项目经费为补偿老人协会的相关经费，2012年老人协会账户为村委会子账户，由村委会代收代付，未经"五议两公开"，故程序不到位。

2.老人协会账户于2016年撤销。

9

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规发放补贴

2020年4月30日，党支部书记和相关工作人员开展谈话，了解当时三农普查补贴具体情况，并要求以后发放补贴要公开透明，杜绝此类问题再次发生。

10

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规发放党员会议补贴

全力推进整治，现已停止发放。

11

夺取防腐败斗争压倒性胜利

酒类消费违规报销

1.  退回违规金额。

2.  党支部书记对个别同志进行了谈话，使他们深刻认识到了错误，坚决杜绝有关问题。

1

党的组织建设

党员教育管理不严格、党员发展工作不到位

1、4月15日，工作站党支部召开支委会，深刻反思党员会议到会率低问题，认真剖析原因，提出提升到会率的措施并加以实施。

2、对全体应到会62名党员由驻村组、支委会开展一次面对面或电话谈心，切实了解党员工作生活情况。

3、在4月份党员会议上开展了一次党员应知应会再学习，并节选部分党章内容进行学习，切实提升党员参会的主动性和自觉性。

4、每次参会实行扫码签到和纸质签到，并在会议上通报未到会党员，上报街道党建办。

5、4月28日，党建办已约谈相关负责人，作出深刻检查。

6、对陈某某、王某某两位同志近期参加党员会议情况进行评估，目前参加组织生活表现正常。该两位同志情况已上报街道党建办。

7、对经常在外出差党员，已办理党员流动证。

8、4月16日-4月25日，针对19年至20年党员会议记录本进行全面检查，对不规范记录进行全面整改。

2

党的作风建设

工作责任心不强，作风不踏实，重要档案资料遗失

1、4月24日，工作站召开两委会议，已明确专人负责管理各项会议记录本，做好规范记录，并妥善保存。

2、对相关会议记录负责人召开专题会议，强化工作作风，落实工作责任，规范会议记录内容、格式，做好档案管理工作。

3、4月28日，党建办已约谈相关负责人，作出深刻检查。

3

党的纪律建设

民主议事决策不到位

1、4月24日，工作站召开两委会议，深入学习村级重大决策事项办理流程，对上级规定的需"五议两公开"事项进行明确，明确专人进行管理监督，对做好相关台账的整理与归档工作提出严格要求。

2、会议要求在4月24日-4月28日间，对近两年涉及"五议两公开"项目台账进行全面检查，对程序不齐，材料不齐的项目予以整改补齐。

3、5月份，相关工作人员已接受街道约谈，作出深刻检查。

4

党的纪律建设

执行财务制度有偏差

1、4月24日，工作站召开两委会议，明确报账员作为直接责任人，要严格执行股份经济联合社财务制度和"三资"管理规定，做好财务管理工作。

2、相关同志加班费补贴已补齐出工单。

3、抗台物资详单已补购买清单入账。

4、农业普查补贴款已全部退回。

5

夺取反腐败压倒性胜利

安心房建设工程管理不规范

1、4月24日，工作站召开两委会议，明确党组织书记要切实肩负起村级股份经济合作社董事长职责，强化责任担，把发展本工作站集体经济和维护广大股东利益放在首位，规范工程管理。

2、关于安心房工程未及时结算是由于承包方要求我村对工程款未及时到位所造成的损失负担部分资金。但我村要求承包方提供我方负担损失的依据。现承包方已通过仲裁委进行裁决处理，我村已委托律师事务所对此积极应诉、协调，保护我村的合法权益。

3、街道农业农村服务中心已约谈支部书记，责令作出深刻检查。

4、9月份，双方已达成一致协议，出具第三方结算身价报告，办理结算。

5、针对村集体资产1500m2（安心房1幢2-4层）空置问题，7月份，按流程进行公告、报名、摸文。目前已租赁转让15间750平方，剩余15间750平方考虑以整体租赁形式进行转让。目前正在与有意向单位和个人洽谈租赁事宜。

6

夺取反腐败压倒性胜利

工程履约担保金缴纳不规范

街道农办牵头对合同进行审查，明确相关损失。4月30日前工程履约保证金利息1738元已存入经济合作社账户。

1

党的组织建设

党员教育管理不严格

1、2019年12月份相关党员被评为警示党员，按组织处理程序谈话后给予限期整改一年，

2、2020年4月支部书记对相关同志进行警示谈话，开展限期整改。

1、根据之前的未到会名单，5月10日由书记开展谈话，督促今后按时参加党员组织生活会，确实有困难的建议组织关系随单位或居住地迁移。

2、做好流动党员年审工作。

3、党员组织生活会考勤表已上墙。

4.严格落实严格组织生活会的通知，加强会前通知、会中管理、会后通报。

2

党的组织建设

党员发展记录不详实

1、已经第一时间到街道党建办调取相关党员发展档案，将预备党员转正式党员时的表决情况登记表复印并附在当月党员会议记录本上。

2、下步将要端正态度，严格按照入党相关规范流程实施党员转正等程序。

3、5月份，组织委员接受街道党建办约谈。

3

党的作风建设

工作责任心不强，作风不踏实

1、5月8日召开村两委会议，核对2019年第三季度报表进行核对进行补充签字。

2、并对全年的明细帐进行核查。

3、两委工作人员自我反省，并做好会议现场拍照。

1、5月8日召开村两委会议对具体问题进行说明，并做好会议纪要。

2、认真学习"应知就会"知识，对今后的工程建设项目务必做到"五议两公开"程序到位，按程序严格实施杜绝类似问题发生。

4

党的纪律建设

民主议事决策不到位

1、5月8日召开村两委会议，健全民主决策提高认识，加强工作责任心，要求将工作做精做细，精通业务，把工作做得更好。

2、重新审核党员大会审议名单，对照人数，同意人数已过党员人数的一半，在填五议两公开表格时将人数填错。现已根据党员会议签到及审议结果做更正。

3、2019年1月"关于规范村干部医疗保险补助的规定"事项，已提交党员组织生活会一事一议，现已将当时审议签字名单附在党员会议记录本上。

1、5月15日召开专题学习会，就财务公开明细表未签字问题进行补充签名。

2、对相关公开事项不规划问题进行自我反省。

3、相关负责人今后必须"举一反三"重视"三务"管理工作。

5

党的纪律建设

"三资"出租管理不到位

1、5月15日召开村务联席会议，对原会议记录不完善的内容进行明确，补充相关资料。

2、同租赁企业负责人就相关问题进行沟通了解。

3、对近年来的村级"三资"规范管理和合同审核进行排摸检查及时纠正。

4、今后，村级"项目建设"、"三资"管理等将严格规范合同条款、合同签订程序、合同档案管理等，切实实施"五议两公开"程序，管好村集体"三资"。

6

夺取反腐败压倒性胜利

财务支出管理不规范

完成违规经费退回。

根据温龙农[2013]16号文件《关于做好"一村一名大学生"招生工作》文件执行。

1

党的组织建设

党员教育管理不到位

1.无故缺席的党员已进行教育谈话并按规定开展处置。

2.进一步严格落实党员教育管理，通过加强组织生活会。

1.    已补好相关记录。

2.    以此次巡察为诫，明确专人负责记录，认真做好党支部活动的各项记录，严肃对待每次的会议记录，做到严格规范。

2

党的作风建设

工作责任心不强，作风不踏实

1.2013年-2014年村民代表大会记录本已找到，2014-2016年党支部委员会会议记录本已找到，2014-2017年村"五议两公开"记录本已找到。

2.召集村两委召开会议，统一思想，提高认识，村干部逐一表态提升工作责任感；同时，落实专人管理档案和台账，明确责任。

1.    已规范会议记录。

2.    召开会议明确，加强责任心学习，落实专人记录，规范会议记录内容。

3.    4、5月，相关工作人员接受街道约谈。

3

党的纪律建设

民主议事决策不到位

1.    已完善公开记录表、实施情况公开记录表等资料，记录在相关本子上。

2.    4、5月份，召开两委会议，明确按照五议两公开"程序，进行规范议事、规范公示、规范存档，每件事项表决程序规范到位。

3.    4、5月，相关工作人员接受街道约谈。

今后将严格规范公开公示程序，规范各类公示公开内容，程序到位，并要求分管的委员必须严格认真把关，规范办事。

4

党的纪律建设

"三资"管理不到位

1.存在村民代表漏签、文书整理不规范问题已经整改到位；针对没有缴纳履约保证金问题，现已缴纳。

2.进一步提升三资管理规范化意识，强化合同管理，杜绝此类问题再次发生；

3.2020年4月份，接受街道农业农村服务中心约谈。

现已将23个闲置的车位予以公告，并通过"五议两公开"程序进行公开购置或租赁，现23个车位全部完成租赁。

5

夺取反腐败压倒性胜利

执行财务制度不合规

已补齐发放依据。

1、已清退违规补贴。

2.举一反三、全面自查自纠相关类似情况，未发现其他违规

2018年8月31日18号凭证，调整入账。

1

党的组织建设

党员教育管理不严格

1.2020年4月份，召开支委会会议，分析相关月份到会率低的问题，并就相关党员作出谈话提醒。

2.下一步将抓好会前预告及通知、到会率检查及通报，严格落实组织纪律有关规定落实制度做到座位和党员名字一一对应，确保时间、人员、内容三到位。

1.  对无故缺席的党员进行教育引导、诫勉谈话，评定为警示党员。在党员队伍中进行通报，强化管理教育。

2.    在党员队伍中进行通报相关情况，强化管理教育，形成震慑。

2

党的组织建设

党员发展记录不规范

1.4月15日对相关人员及两委成员了解核实情况，证实相关程序属实。

2.对相关责任人进行约谈并作出深刻的书面检查。

3.查强化规范程序。积极参加街道组织的各类党员发展、党员处置业务培训会，保证组织委员学好党员发展、党员处置工作，努力使发展党员工作程序化、规范化和制度化。建立党支部书记为具体责任人的责任机制，及时在发展党员工作中开展自查自纠和督查指导，及时发现和解决工作中出现的苗头性、倾向性问题。

3

党的作风建设

工作责任心不强，作风不踏实，重要档案资料遗失

召开专题会议就加强党的作风建设，完善党内档案的管理进行专题部署，书记，组织委员，就如何做好档案管理作表态发言对现有的档案加强管理和梳理明确了程建金为档案管理人员，统筹协调各门类档案整理与移交，做好档案整理工作。"五议两公开"记录改为手写记录、存档。

4

党的纪律建设

民主议事决策不到位

1.4月29日组织召开了专题学习，加强民主决策意识，确保重大事项民主决策和五议两公开程序履行到位。

2.4、5月，村相关工作人员接受街道约谈提醒。

1.  已补齐相关签名。

2.    组织开展专题学习，加强责任意识和民主决策意识，压实相关责任人工作职责，认真抓好"三务公开"有关制度的落实，确保应公开事项全部公开到位。

5

夺取反腐败压倒性胜利

执行财务制度有偏差

4月30日已收回发放的补贴。

根据《温州市龙湾区委人民政府农村工作办公室区农林局财政局温州广播电视大学》温龙农〔2013〕16号文件执行，下一步将加强学习、确保按规定执行。

1.    相关责任人予以约谈，强化认识。

2.    2018年7月开始已严格执行现金支付有关规定，大额资金往来使用对公转账。

6

夺取反腐败压倒性胜利

小额工程存在拆分现象

1.4、5月，村相关工作人员被街道约谈。

2.村召开专题会议学习，开展检讨，下一步严格落实"三资"管理。村两委严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》(温龙委办发〔2013〕83号)文件精神，加强农村集体资产资源监管，规范农村集体资产资源交易行为。严格"三资"交易处置。

1

党的组织建设

党员教育管理不严格

1.4月村组织委员接受街道党建办约谈。

2.已联合结对单位（区红十字会），送医送课上门。针对流动党员，通过电话、微信等和党员保持互动，强化管理，及时掌握其学习动态。

3.已落实常态化管理，强化党员日常党性教育，现到会率已达到85%以上。

1.驻村组和村支书已对相关党员进行谈话，该同志在党员生活会做深刻检讨，现已正常参加组织生活会。

2

党的组织建设

党员信息掌握不全面

1.逐一核对党员信息，现已经对亮相牌更新完毕。

2.驻村组已对相关责任人进行谈话。

1.4月份已补齐党员的资料信息。

2.4月村组织委员接受街道党建办约谈。

3

党的作风建设

工作责任心不强，履职不到位

1.    两委召开会议，明确工作要求。

2.    4、5月村相关工作人员接受街道约谈提醒。

1.  已落实专人管理制度，及时对档案台账整理归档。

2.    4、5月村相关工作人员接受街道约谈提醒。

1.  组织两委及报账员加强学习，规范"五议两公开"流程。

2.    4、5月村相关工作人员接受街道约谈提醒。

4

党的纪律建设

民主议事决策不到位

1.  召开两委会议，组织全体干部加强学习五议两公开程序、流程以及小微权利规范要求，特别是村书记、主任的民主决策意识，开展批评和自我批评，强化工作流程，杜绝类似情况再次发生。

2.    4、5月村相关工作人员接受街道约谈提醒。

1.  针对问题、逐条核对、逐一规范，下步将表决结果，拍照留档，完善台账。

2.    4、5月村相关工作人员接受街道约谈提醒。

4月已整改完毕，现有专栏专用公开栏，并已安排专人管理。

5

夺取反腐败压倒性胜利

执行财务制度不合规

1.    补贴已于4月退回。

2.    今后关于补贴发放等问题将根据上级文件标准执行。

1.  针对违规宴请及发放礼品问题，街道已对时任书记进行处理，现该同志已被开除党籍。6家慈善捐款单位因工程已结束或整村拆迁原因已撤离温州。

2.    召开会议议案分析，现任村两委吸取教训。

相关人员已取得学业证书，符合（温龙农〔2012〕16号）文件标准，村里予以报销学费。

1

党的政治建设

党员联系群众不密切

1、村党总支书记坚决执行管党治党、作风建设"第一责任人"职责，巩固拓展教育成果，加强全体党员党性教育，深入践行群众路线，密切联系群众。组织委员履行好职责，认真组织好党员细色细胞工程各类活动。

2.党总支部红色细胞工程已整改落实建立了党员联系群众名单。

3.村党总支部经整改分2个党小组，以第一支部、第二支部为准设立党员小组。

4.对党员存在未经常性走访，督促每位党员建立党员联系群众微信群，要求每位党员逐户走访征求意见，对有困难的群众及时帮助解决。

2

党的组织建设

党员亮相牌、党务公开栏未及时更新

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，加强党务知识学习，规范党务操作。组织委员认真学习党员管理有关规定，做好党员亮相牌管理，规范工作要求。

2、对党员迁出后未及时更新，多名新发展的党员未在亮相牌等问题，现在已经收集所有党员照片，制作新的亮相牌。

3、加强党务公开，及时更新党务内容。

3

党的组织建设

党员管理宽松软

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，加强党员管理。组织委员认真学习党员管理有关规定，规范工作要求。

2、4月11日已对无故缺席组织生活会的党员进行谈话。其中：1人现已启动不合格党员处理程序；另外2人参加组织生活会已经正常。

3、第一支部党员陈某出国2015年9月保留党籍，该名党员已在2019年5月已向支部申请恢复党籍书面报告，现按照规定对党员作出进一步处置。

4、进一步健全和规范党组织生活制度，严格党员管理，继续实行"座位实名制"，在党员会议室的每个座位上贴上党员的姓名，要求座位和党员名字一一对应，确保时间、人员、内容三到位。同时，建立党员考勤上墙制度，每月公开党员到会情况。对连续三次未到会党员普遍谈心提醒并做好记录；对严重违反党章行为的，坚决予以除名。

4

党的组织建设

发展党员工作不规范

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，强化党员管理，做好党员发展工作。组织委员认真学习党员管理有关规定，规范党员发展工作和会议记录工作。

2、规范党员发展。积极参加街道组织的各类党员发展、党员处置业务培训会，保证村组织委员学好党员发展、党员处置工作，努力使发展党员工作程序化、规范化和制度化。建立党支部书记为具体责任人的责任机制，及时在发展党员工作中开展自查自纠和督查指导，及时发现和解决工作中出现的苗头性、倾向性问题。

5

党的组织建

设

村民代表大会召开、通过决议人数不达标

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，严格按照浙江省村级组织运行规则要求，严肃执行村级重大事务"五议两公开"程序，规范村级事务运行。组织委员按照村级组织运行规则要求，规范有关工作。

2、做好相关文书整理和会议签到规范、记录规范。

3、严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》（温龙委办发〔2013〕83号）要求，农村集体资产、资源招标、出租、发包、入股时，涉及重大事项的，必须按照"五议两公开"工作法进行民主决策，且按照表决人数要求、有效性要求进行表决。

6

党的组织建设

村民代表决议签名存在造假

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，强化纪律规矩意识，严格按照浙江省村级组织运行规则要求，严肃执行村级重大事务"五议两公开"程序，规范村级事务运行。组织委员按照村级组织运行规则要求，规范有关工作。

2、上述问题，街道纪工委2018年发文龙永纪〔2018〕6号已对原支部书记进行处理。

3、深入开展纪律意识教育，召开专题会议，学习党章党规党纪，学习村级"小微权力"和村级组织运行规则，牢固树立纪律规矩意识。

4、严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》（温龙委办发〔2013〕83号）要求，农村集体资产、资源招标、出租、发包、入股时，涉及重大事项的，必须按照"五议两公开"工作法进行民主决策、规范决策。

7

党的作风建设

"五议两公开"工作记录不规范

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，强化纪律规矩意识，严格按照浙江省村级组织运行规则要求，严肃执行村级重大事务"五议两公开"程序，规范村级事务运行。组织委员按照村级组织运行规则要求，规范有关工作。

2、对五议两公开的表决结果、公示等小微权力流速表，立即补齐整改到位。加强学习五议两公开程序，举一反三完善记录本。

3、深入开展纪律意识教育，召开专题会议，学习党章党规党纪，学习村级"小微权力"和村级组织运行规则，牢固树立纪律规矩意识。

4、严格执行村级重大事务"五议两公开"程序，并认真做好五议两公开记录。

8

党的作风建设

村干部坐值班制度落实不到位

1、村党总支书记坚决执行管党治党"第一责任人"职责，全面加强村干部作风建设，严格执行考勤纪律，更好地为村民服务。组织委员按照村级组织运行规则要求，从严管理村干部考勤工作。

2、对被查到的干部进行约谈，扣发工资奖金处理。

3、切实加强考勤管理。一是坐班值班常态化。严格执行村干部正常工作日上下班制度，工作日全体村干部坐班，双休日和节假日做好值班，确保村室门常开、人常在、事常办。二是严格考勤制度。严格执行签到制度，按时上下班，不迟到早退，不擅离岗位，认真履行各自岗位职责。三是规范请销假制度。村总支书记、村委会主任及其他村干部需请假的，分别由党工委、办事处主要领导、联系领导审批、并向街道党建办（组织）备案。对于不按规定请销假的按照"脱岗"处理并进行通报批评。

9

党的作风建设

党建台账管理不到位，建立不健全

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村干部作风建设，规范村级台账管理。组织委员认真履行职责，切实做好党建资料管理。

2、确定专人加强档案和资料管理。建立会议规范制度，每次会议召开当天，形成会议记录，并由村书记每月进行检查。

3、严格按照街道要求，实行档案"一年一移交"，即：每年年初，将本村各类会议记录本移交至街道档案室管理，切实解决村级档案安全管理问题

4、对相关履职不力的责任人作出进一步处理。

10

党的作风建设

项目实施过程管理不规范

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，强化村级合同管理。村报账员认真履行职责，规范村级合同管理。

2、强化合同实施管理。规范履约保证金转账行为，做到规范化操作。签订的合同，确需变更或解除的，事先须报街道相关业务科室备案后，递交社员（股东）代表大会讨论通过，再报街道经济综合服务中心和街道纪工委备案。

3、街道农办对报账员娄某某进行约谈。

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，强化村级合同管理。村报账员认真履行职责，规范村级合同管理。

2、针对巡察发现问题，尽力补齐相关要素文书。

3、强化合同档案管理。村两委将实事求是地落实集体经济合同规范，确定娄某某为合同专管员，负责合同档案检查、保存、备案。建立"季报告"制度，及时将新签订的各类合同报街道经济综合服务中心备案，并将签订合同复印件在公开栏内进行公示。年底必须将合同资金的管理使用情况向村民公示，以确保村民的知情权、监督权和管理权。

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，强化村级合同管理。村报账员认真履行职责，规范村级合同管理。

2、强化村级"小微权力"、小额工程相关规定学习，避免再次出现类似问题。

3、加强对村级合同内容审查，确保不再出现类似问题。

11

党的纪律建设

财务制度执行不规范

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、为了完成出租房消防安全整治，我村对辖区内所有出租房整改，由于时间紧，工作量大，如果按程序经五议两公开需一个月左右，时间来不及，因此村两委决定由村民代表决议同意该项资金支出。

3、今后我村如有大额资金支出，将严格按照五议两公开程序执行。

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、为了发扬历史文化，挖掘历史名人，当时研究会刚成立，因资金困难，向村委会提出要求村集体补助，由村民代表决议同意补助研究会3万元。

1、关于应收款事宜已在2019年底全部收回。

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、两委干部加强财经纪律方面的学习，落实好报账员保障、村主职干部严格审批制度，严肃规范财经纪律和财务支出，杜绝大额现金支付问题。

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、组织开展专项行动，努力做到应收尽收。

3、村两委组织定期或不定期对应收账款进行监督检查，对发现的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

12

党的纪律建设

资产管理制度

执行不规范

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、4月底村两委形成决议办法，5月前收回。

3、严格按照《龙湾区农村集体资产资源交易实施细则》（温龙委办发〔2013〕83号）要求，农村集体资产、资源招标、出租、发包、入股时，涉及重大事项的，必须按照"五议两公开"工作法进行民主决策。重大集体资产、资源招标、出租、发包、入股，固定资产及财产物资购建、转让、变卖时，方案应报街道经济综合服务中心审核后备案，并经社员（村民）代表会议讨论通过，向全体成员公布。

13

党的纪律建设

村民代表大会实到人数与领取补贴人数不符

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，全面加强村级集体"三资"管理，严肃财经纪律要求。村报账员认真履行职责，规范财务管理。

2、针对巡察发现问题，做好核实和清退工作。

3、加强村民代表补贴发放管理，杜绝规范领取问题。

14胜利

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规酒类消费

1、村党总支书记坚决执行党风廉政建设"第一责任人"职责，强化作风建设，严肃财经纪律要求。村监会主任切实发挥监督职责，确保作风建设各项措施到位。

2、2016年7月已整改落实酒款已退到村集体账户。

3、强化作风建设。通过季度廉政专题会议制度，定期组织全体村干部开展党章党规党纪和宪法法律法规学习教育，深入学习中央八项规定精神和省市区委相关规定，树立纪律意识、廉洁意识。

15

夺取防腐败斗争压倒性胜利

违规发放党员会议补贴

我村2015年后已严格按照有关规定，停止党员发放任何补贴。

1

党的政治建设

主题教育活动开展不深不透

1.于4月26日的组织生活会开展全体党员学习主题教育应知应会内容；

2.已再次组织年轻党员在网上自学主题教育知识。

3. 5月17日的组织生活会组织年轻的党员进行主题教育知识考试。

2

党的政治建设

党性意识、规矩意识不强

1.加强学习党章党规党纪。

2.组织委员于4月28日接受街道组织办约谈，并开展相关业务知识培训。

3.已完成党费补缴。

3

党的组织建设

党支部书记、党建负责人对党务知识不熟悉

1、组织委员于4月28日参加街道组织开展党务知识培训会议。

2、书记、组织委员已于5月10日向街道提交书面检查书。

3、加强学习，确保后续工作业务水平提高。

4

党的组织建设

党员发展会议记录不全

1、组织委员于4月28日参加街道组织开展党务知识培训会议。

2、书记、组织委员已于5月10日向街道提交书面检查书。

3、加强学习，提高党员发展程序意识，提升业务水平。

5

党的作风建设

"五议两公开"记录本填写不规范

1.对存在的问题逐一整改，并举一反三落实各项工作，对"五议两公开"的记录本自查自纠，进一步规范程序。杜绝此类问题再次发生。

2.4、5月相关工作人员接受街道约谈。

3.开展专题学习，提高五议两公开的意识和执行力。

6

党的作风建设

固定资产处置程序不规范

1.5月。开展专题学习，两委开展检讨，进一步规范程序杜绝此类问题再次发生。

2.4、5月相关工作人员接受街道约谈。

7

党的作风建设

村干部责任心不强，项目监管不力

1、位于下湾村的石子场6.93亩租金已于2020年1月7日转入，但合同未签（乙方合同拒签）。

2、其余均已缴纳租金和签订租赁合同。

分别于2019年12月10日和12月11日签订工程合同并缴纳履约保证金。

加强工程施工全过程监管，确保项目监管到位。杜绝此类问题再次发生。

8

党的纪律建设

民主议事和民主决策制度执行不到位

1.已对"五议两公开"程序逐一补齐，并作说明。

2.当事人已于4月28日接受街道组织办约谈，并开展相关业务知识培训。

9

夺取防腐败斗争压倒性胜利方面

违规发放补贴

相关经费全部退还，计2374元。