序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

16

民乐社区

"三会一课"制度落实不到位

2019年下属三个支部出现个别党员签到在其他党支部记录本上。如2019年9月15日会议，兴中社区联合党支部的张某某签到民乐社区联合党支部党员活动日记录本上。2019年3月20日会议兴北社区联合党支部张某某签到兴中社区联合党支部党日活动记录本上。2019年6月20日民乐社区联合党支部张某某签到兴中社区联合党支部党日活动记录本上。2019年8月26日民乐社区联合党支部黄某某签到兴中社区联合党支部党日活动记录本上。

关于"三会一课制度落实不到位"问题，民乐社区党委高度重视，对查摆的问题即知即改，2019年9月15日会议，兴中社区联合党支部的张某某签到已经订正；2019年3月20日会议，兴北社区联合党支部张某某签到已经订正；2019年6月20日，民乐社区联合党支部张某某签到已经订正；2019年8月26日，民乐社区联合党支部黄某某签到已经订正。下一步，民乐社区党委进一步严格"三会一课"考勤制度，规定党员活动日时，各支部党员对照党员花名册进行签到，并安排专人负责监督和统计，每月通报出勤情况，保证党员签到规范，使"三会一课"制度落实到位。

17

民乐社区

基层党组织生活制度落实不到位

一是党员组织生活请假制度落实不到位。下属兴北社区联合党支部张舒舒2019年连续三个月、许赛丹2019年4个月未签到且无请假记录。

关于"党员组织生活请假制度落实不到位"问题，民乐社区党委即知即改，组织召开党员大会，带领全体党员重新学习组织生活请假制度，并与两名党员进行谈话，该两名党员也认识到自己的错误。下一步将做好党员电子到会制度管理，每月进行统计，并对连续不到会党员进行通报，使基层党组织制度落实到位。

18

民乐社区

基层党组织生活制度落实不到位

二是党员活动日记录本签到不规范。会议记录本部分会议实到人数和请假人员未填写，签到出现涂改，存在补签风险，如2019年社区下属三个社区联合支部党员大会。

关于"党员活动日记录本签到不规范"问题，民乐社区党委即知即改，一是向全体党员重申党组织生活制度。二是将会议记录本部分会议实到人数和请假人员未填写的整改到位；三是党委组织提高认识，严格基层党组织生活制度落实。

19

民乐社区

基层党组织生活制度落实不到位

三是流动党员管理不到位。下属兴北社区党员郑某某流动党员活动证活动记录不正常。

关于"流动党员管理不到位"问题，经调查，兴北社区党员郑某某确实在慈溪市庵东镇宏兴村委会有参加每月的党日活动，表现良好。下一步，民乐社区会加强对流动党员属地管理，做好流动党员的年审工作，使基层党组织制度落实到位。

20

民乐社区

基层党组织生活制度落实不到位

四是共产党员不信教承诺书签订不齐全。2019年民乐社区下属兴北社区联合党支部有5人未签订，民乐社区联合支部有4人未签订等。

关于"共产党员不信教承诺书签订不齐全"问题，民乐社区党委高度重视，日前已对上述党员进行不信教思想教育，并补齐不信教承诺书。下一步，社区党委会加强党员的管理，重视党员不信教教育和承诺书签订。

21

民乐社区

基层党组织生活制度落实不到位

五是党员星级评定制度落实不到位。2019年兴北社区联合党支部星级评定开展不正常，部分党员未进行自评和互评。

关于"党员星级评定制度落实不到位"问题，民乐社区党委已与兴北社区联合支部书记进行谈话，并督促兴北社区联合党支部补齐党员星级自评和互评内容。该工作现由社区专职人员李翩翩负责，使星级评定制度落实到位。

22

民乐社区

党支部年度民主评议工作不到位

党支部对民主评议工作认识不到位，重视度不够，下属兴中社区联合支部2018年"党性体检、民主评议"党员登记表，无党支部评定意见，无党委审批意见等。民乐社区联合支部2018年"党性体检、民主评议"党员登记表无党委审批意见等，其中王某某、郑某"党性体检、民主评议"党员登记表无党支部评定意见。兴北社区未能提供2018年"党性体检、民主评议"党员登记表，且2019年未将5位流动党员纳入到民主评议中。

关于"党支部对民主评议工作认识不到位，重视度不够"问题，民乐社区党委高度认识到民主评议工作的重要性，指派李翩翩专门负责兴中、兴北、民乐三个支部的党建工作。已补齐下属兴中社区联合支部2018年"党性体检、民主评议"党员登记表中支部与党委审批意见；已补齐民乐社区联合支部2018年"党性体检、民主评议"党员登记表中党委审批意见等，已补齐王某某、郑某"党性体检、民主评议"党员登记表中党支部评定意见；已补齐兴北社区2018年"党性体检、民主评议"党员登记表，2019年5位流动党员已经补齐民主评议表。下一步，民乐社区党委会高度重视民主评议工作，保证今后年度民主评议工作准确到位。

23

民乐社区

党员教育管理宽松软

党员连续六个月未参会未及时给予处理。民乐社区联合党支部黄某某2018年10月至2019年6月连续九个月未参加会议，方某2018年11月至2019年6月连续八个月未参加会议，且该两位党员2019年6月党员大会通报后至12月仍未到会。兴北社区联合党支部项某某连续12个月未参加党员大会，且项某某的党费收缴存在不规范。

经讨论，对党员季某某进行通报批评保留党籍，口头警告处分；对党员方某进行退党处分；党员黄某某和项某某已办理党组织关系转移。目前，已经完成所有处分工作。

具体情况如下：

1、方某,,因无正当理由，连续六个月不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。现已退党。

2、黄某某，2018年10月26日-2019年6月20日开会前电话告知，当事人均以自己在外地或外国出差请假，支部将连续三个月不到会的后果告知他，他表示2019年4月清明、6月端午、10月国庆前后会到社区报到，但依旧未出现。现已转移党组织关系。

3、项某某，2019年01月开会前电话通知，因当事人不在家请假，并将全年党费缴纳。往后开会均无法联系上他，根据中国共产党章程第九条相关规定党员如果没有正当理由，连续六个月不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。现已转移党组织关系。

4、季某某，因被巡察组查出欠缺"不忘初心，牢记使命"主题教育问题清单。经2020年12月23日党员大会通报此事，并予以口头警告处分，同时大会举手表决（无记名）建议对其保留其党籍。

24

南园社区

基层党组织生活制度落实不到位

党员活动日记录本签到不规范。如南园社区联合党支部党员活动日记录本大部分签到有涂改。如2019年8月、9月、10月11月。

针对上述问题，5月25日，组织各支部党务工作者集中培训，提高其处事应对能力以及党日活动组织能力，严格规范活动签到。

星级评定制度落实不规范。南园社区联合党支部2019年下半年星级评定互评表及自评表均为一人填写，且未能提供原始稿。

针对上述问题，一、5月25日集中开展各支部党务工作者培训，切实提升党务工作者的工作能力；二、支部书记加强对党务工作的把关力度，做好纠察工作，及时指导党建台账管理工作；三、自2020年4月起，严格按照规定，认真把党建每项工作落实好。

25

南园社区

党支部年度民主评议工作不到位

党支部对民主评议工作重视度不够。如南园社区联合党支部2018年党性体检、民主评议党员登记表无党支部评议结果。

针对上述问题，一、5月25日，组织各支部党务工作者集中培训，学习党建各类台账管理和归档；二、加强各两新支部党务工作者业务培训及技能培训，使之胜任党建整理工作；三、支部书记定期查看会议记录本及相关党建台账，自查自检，规范党内生活，严格开展党建工作；四、2020年4月起，认真按照要求落实党建各项工作，增强党建工作管理能力。

26

金海社区

社区"三务"公开栏设置不合理

社区公开栏设置在党员活动室而活动室平时都关着门，且只设有党务公开栏。

针对上述问题，一、5月30日前，根据党建活动室"六有标准"，已完善党员活动室基本建设；二、安排专人负责，加强党员活动室管理，开放党员活动室，及时登记党员活动；三、5月30日，在一楼显眼处设置党务公告栏、财务公告栏和居务公告栏，及时公布社区各类事务，接收辖区内全企业及员工监督。

27

北园社区

基层党组织生活制度落实不到位

一是下属党支部党员活动开展不正常。浙江双联机械党支部与浙江海顺电工有限公司党支部会议记录本2019年12月会议内容记录一样，浙江海顺电工有限公司党支部12月会议记录内容中提到"由支部书记周某某对上一年的党建工作进行述职述廉"，但周某某为浙江双联机械党支部书记。

①为活跃两新党支部学习气氛，北园创新发起两新支部轮流学活动，学习其他支部优秀的学习方法，比对自己不足的地方，故支部都是集体学习，会议内容均相同。但海顺党支部书记谭某某意识懈怠，在填写党日记录本时存在偷懒、直接抄写双联党支部的现象。北园党委书记张爱和对海顺党支部书记谭某某、双联党支部书记周某某进行教育批评，要求支部书记做好自身表率，对党建工作严谨、严肃、不敷衍了事。并要求谭某某将记录本内容于2020年4月15日前更正，两位书记做好自我检讨。

②针对基层党组织生活制度落实不到位问题，下属两新党支部将丰富党员活动内容，落实支部"五个一"活动，切实结合企业、支部、党员三步曲文章，落实党员生活制度，突出党日活动规定动作，不折不扣完成。党委书记将经常性开展形态动态和督查通报，每半年开展一次督查工作，坚持把意识形态工作纳入党委民主生活会批评和自我批评层面。

二是下属党支部组织活动考勤制度落实不到位。温州市尖端标准件有限公司党支部设立于2019年9月，但张某某10月至12月无到会签到及请假记录。

①尖端党支部书记金某某与张某某谈心谈话，要求严格落实考勤制度；社区党委书记张爱和与金某某、张某某约谈规范制度。②为杜绝类似情况再次发生，今后召开党支部组织活动时，坚决要求本人签到，如无法到会，要求及时向党支部书记请假。请假必须提前报党支部书记审批，到会率不少于85%。

三是共产党员不信教承诺书签订制度落实不到位。如2019年安华实业有限公司党支部、亿锦封头有限公司党支部承诺书签订无党支部审定意见

①社区党委约谈亿锦党支部书记胡某某和安华党支部书记王某某，强调广大党员要自觉按照党章标准严格要求自己，坚定理想信念，牢固树立马克思主义唯物观，加强无神论教育学习，不信教，不参与任何宗教活动和邪教组织，不搞封建迷信活动等。督促安华实业有限公司党支部、亿锦封头有限公司党支部于2020年4月15日前将2019年党员不信教承诺书的支部审定意见补全。

②自2020年4月起，党委负责对每月阵地共享支部的台账进行监督、检查和指导，督促抓好支部组织建设规范。

28

北园社区

党支部年度民主评议工作不到位。

党支部对民主评议工作重视度不够，2019年浙江亿锦封头有限公司党支部党员胡某某、王某某民主评议党员登记表有支部盖章但无评议情况。2019年浙江双联机械党支部民主评议党员登记表无党支部评议意见及盖章。

①社区党委书记与亿锦封头党支部书记胡某某和双联党支部书记周某某谈话，指出两位书记存有懈怠思想，同时表率作用发挥不够好，对自己要求不够高。今后要高度重视民主评议工作，抓细、抓实、抓具体，杜绝此类事情再次发生。同时要求亿锦封头有限公司党支部书记胡某某、浙江双联机械党支部书记周某某将其支部党员登记表于2020年4月18日前补充完整。

29

北园社区

社区"三务"公开栏设置不合理

无固定公开栏。

2017年10月至2019年12月，北园社区没有阵地，更没有固定的"三务"公开栏。2020年1月19日社区从临时办公地点（微企红港）搬回北园社区党群服务中心，公开栏已经设计好，位于北园安心公寓北大门旁。已于2020年5月1日前安装完毕并使用。

序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

30

民乐社区

党建档案管理缺失

社区撤并及人事调整过程中，未能做好档案资料移交工作，民乐社区党委设有民乐社区联合支部、兴中社区联合支部、兴北社区联合支部三个党支部，但民乐社区及三个党支部均未能提供2013年至2018年2月党员活动记录本、民主协商会议记录本、党总支会议记录本、工程建设及服务采购资料，群众路线教育台账，"三严三实"专题教育台账，"两学一做"教育台账，2013年至2017年党员年度民主评议资料。

关于"党建档案管理缺失"问题，民乐社区党委即知即改，高度重视党建档案的管理工作，指定社区工作人员李翩翩专门保管。下一步，对党员活动记录本、民主协商会议记录本、党总支会议记录本等台账做好严密管理，杜绝党建档案缺失现象再发生。

序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

31

民乐社区

工程管理不到位

2016年10月31日爱心驿站装修工程合同协议书未约定收取工程履约保证金，有约定工程质量保证金，经核对这两项保证金均未收取。2018年11月30日支付军人服务社整体装饰图文及制作费发票金额108920元，合同未约定收取工程履约保证金，预算书无发包人、编制人、复核人等盖章。第三方审价书仅根据预算书审价，无施工单位结算书，无核减数，未发挥审价作用，社区存在把关不到位现象。2019年5月31日退军人服务社整体装饰图文及制作费质量保证金5446元，未附工程质保期满验收报告。

1.关于"爱心驿站装修工程合同协议书未约定收取工程履约保证金"问题，民乐社区党委仔细核对，发现2016年爱心驿站装修工程总价在10万元内，可以直接发包，不需要收取工程履约保证金。

2.关于"工程质量保证金支付"问题，按照合同约定，应扣留第四期3%的合同工程质保金2442.99元，因原先财务人员不熟悉工作业务，未扣留3%合同质保金。现工程质保期已经结束，该工程无质量问题。下一步，社区党委将规范合同制度，严格按照合同约定执行。

3.关于"军人服务社整体装饰图文及制作，合同未约定收取工程履约保证金"问题，与2018年军人服务社相关施工单位对接，补齐所需资料。

4.关于"退军人服务社整体装饰图文及制作未附工程质保期满验收报告"问题，与2019年相关图文单位对接，补齐工程质保期满验收报告。今后将严格按照工程招投标流程执行管理。

5.对相关责任人进行第一种形态处理。

32

民乐社区

固定资产购置不规范

2018年10月31日购置音响功放机1台1800元，未经过街道审批。2019年5月31日购置大厅用保险箱1只630元，未经过街道审批，且未入固定资产管理。

关于"固定资产购置不规范"问题，民乐社区党委即知即改，2018年10月31日购置音响功放机1台和2019年5月31日购置大厅用保险箱1只已经按照街道固定资产审批备案表统一登记，今后严格做好1000元以下固定资产的出入库登记，严格固定资产购置流程，杜绝此类事件发生。

33

民乐社区

委托运营经费支付不规范

2016年12月31日支付龙湾区霞满天公益服务中心入驻2016年度居家养老中心和爱心驿站运营经费共计115930元，仅有初步预算清单，无具体结算服务清单。2017年6月30日和2018年3月31日支付龙湾区霞满天公益服务中心入驻2017年度居家养老中心与爱心驿站运营经费共计119900元，仅有初步预算清单，无具体结算服务清单。

关于"委托运营经费支付不规范"问题，经核实，当时合同由霞满天公益服务中心与区民政局签订，有完整的活动台帐证明。

34

民乐社区

聘用人员无聘用合同

2019年2月28日支付4名村邮员工资每人每年18000元，无聘用合同。

关于"聘用人员无聘用合同"问题，民乐社区已与邮局部门做好沟通，与4名村邮员签订用人合同。现在社区所有聘用人员都已经签订劳动合同。

35

民乐社区

财务不规范问题

一是费用支出不规范。2017年12月31日支付永兴街道"我们的村歌我来唱会唱大赛"活动各项费用，存在转入徐某某个人账户，而未直接支付给各收款单位现象，且购入实物东西没有领用人签名清单。如支付女鞋38双5244元，小礼服38套4802元，摄像费8000元等费用。2018年8月31日支付原兴北社区审计费4万元，未附审计业务合同，无街道会议纪要，无社区党委会议记录。

关于"存在转入徐某某个人账户"问题，经对接活动负责人徐某某获悉，该活动由永兴街道组织，经费由原四个社区（兴南、兴中、民乐、兴北）统一进行拨付，活动物资由徐某某统一淘宝购买，事后统一报销。

关于"购入实物东西没有领用人签名清单"问题，徐某某表示当时不懂得规范操作故而没有签名清单，现因时间过去已久，该表演团队已经解散，有些人员已经离开温州，无法再补齐领取人名单。

下步社区将严格财务管理制度，杜绝此类事件发生。

关于"未附审计业务合同"问题，经查实，拨付审计费4万元的依据为2018年5月街道的班子议题，社区联系街道和第三方，取得会议纪要与审计业务合同。

36

民乐社区

财务不规范问题

二是存在白条支付现象。如2018年3月31日支付摄影费用2000元，化妆费用3060元，搭帐篷费用1500元等。

关于"存在白条支付现象"，民乐社区进一步提高社区财务人员专业知识，杜绝白条支付现象。现民乐社区已申请办理公务卡，指定工作人员张某某专人负责社区采购。

37

民乐社区

财务不规范问题

三是违规使用现金支付，餐费支付依据不足。2017年8月31日用现金支付公益夏令营活动志愿者工作餐17人，共20天，餐费2950元，无每天用餐人员名单和菜单明细。2019年6月30日用现金支付退伍军人服务站活动餐费635元，无用餐人员名单和菜单明细。

1.关于"用现金支付公益夏令营活动志愿者工作餐，餐费支付依据不足"问题，民乐社区补齐2017年活动课程安排表以及人员名单，但由于当时用餐地点八仟客已倒闭，无法补齐菜单明细。今后将严格规范餐费支付流程。

2.关于"用现金支付退伍军人服务站活动餐费"问题，民乐社区补齐退伍军人服务站活动用餐人员名单和菜单明细，今后由社区财务专人李翩翩负责活动签到，并执行公务卡支付制度，杜绝此类事件发生。

38

民乐社区

财务不规范问题

四是工资福利领取不规范。如用现金支付工资、奖金、补贴未经本人签字，违反财务管理制度，民乐社区2016年12月31日发放季某某11月份工资1000元，12月份工资1000元，元旦节日补贴500元，2016年第四季度社工技术职务补贴600元，2017年3月31日发放季某某2016年度奖金7864元，季某某均未签字。

关于"工资福利领取不规范"问题，民乐社区已经联系当事人，确认资金发放到位，并进行工资条补签，今后将严格规范工资、福利领取制度。

39

民乐社区

财务不规范问题

五是爱心食堂运行经费支付不规范。民乐社区2018年居家养老中心爱心食堂上级拨入运行经费8万元，实际运行经费支出（包括大米、调味品等）94332元，多付出14332元；2019年8月止上级拨入经费4万元，实际运行经费付出68259.2元，多付出28259.2元。

关永兴街道民乐社区爱心食堂隶属于社区运行组织，按照区民政局文件精神，爱心食堂日常支出一部分为民政补助，剩余由民乐社区运行经费补助或就餐人员消费所得。目前该问题已整改。

具体情况如下：

因社区调整范围扩大，由原先三个村老人（平均每天就餐人员40人）扩大周边14个村（平均每天就餐人员100人），就餐人数不能控制且周边老人都是达到社区爱心餐厅就餐人员标准，只能按照原先制定的就餐方案进行为老服务。由于餐厅费用一个月结算一次，经费未能及时预算，导致超支经费。

2019年爱心食堂经费民政局从9月份至12月份还未拨款到社区，爱心食堂运行经费由社区先行垫付。

下一步社区党委一定规范财务制度，爱心食堂运行经费将采取民政补助、爱心捐款、日常收费等形式填补。2020年爱心餐厅已按照原先制定的巡察整改措施进行整改，餐厅经费支出严格执行专款专用制度，根据上级部门实际拨款运行经费，在不降低用餐标准的前提下，对餐厅日常收费标准进行灵活调整。

40

南园社区

工程、采购等管理不到位

工程费用支出依据不足。2018年12月31日支付滨海大道沿线墙绘费用47742.92元，墙绘单价无依据，无验收单。

永兴街道南园社区已与第三方对接，目前巡察问题已整改。

具体情况如下：

永兴街道南园社区已找到与工程相关的街道班子会议纪要，并已对接第三方对该项目进行费用审计并工程验收。

41

南园社区

财务不规范问题

费用支出无正式发票。2019年2月28日支付街道新春招聘会宣传栏装修人工费及材料费 2000元，未取得正式发票。

针对上述问题，一、积极联系负责人和接手人员，追回汇款，核对各事项，补开发票，对公用账。二、社区今后的经费支出将严格按照财务制度等规定，保证符合有关财务费用支出标准、财务规范要求。保证原始凭证真实、合法，属于由国家税务局监制或财政局监制的正规发票，并注明资金用途，杜绝白条入账现象再次发生。三、加强财务人员业务培训，使之胜任财务工作。

存在白条支付现象。2018年10月31日用现金支付文件筐和档案盒971.2元，用现金支付尔乐文具店450.5元无货物清单，用现金支付A4纸等办公用品783.3元，用现金支付刻章费150元。

针对上述问题，一、加强社区居民委员会经费支出管理，对财务流程进行规范，针对用现金支付尔乐文具店450.5元无货物清单现象，联系尔乐文具店补充货物清单，并补充发票经手人证明人及用途。二、严格按照相关财务制度进行落实，对公用账，杜绝此类事件发生；三、对相关物品采购进行规范，将各办公室采购物品由专人统一管理分发，并做好领取登记。

未执行事业单位会计制度。2018年7月31日永兴街道办事处拨入运行经费150000元，未记拨入专款。2019年6月30日购置微企红港4楼会议室折叠会议桌18张2880元，未入固定资产管理。

针对上述问题，一、关于2018年7月31日永兴街道办事处拨入运行经费150000元，未记拨入专款问题，联系财务人员，严格按照事业单位会计制度执行，上级部门拨入社区的专项经费，按项目的规定、用途、规范入账，专款专用，不得截留或挪作它用。二、关于2019年6月30日购置微企红港4楼会议室折叠会议桌18张2880元，未入固定资产管理问题，已于2020年5月15日前按实际购置金额2880元重新提交固定资产审批。今后将严格按照固定资产申购程序提交街道固定资产审批表，由社区书记签字，在街道、社区备案。

装潢维修费支出不规范。合同施工单位与收款单位不一致，2018年12月31日支付红港4楼装潢维修费2500元，维修合同施工单位为个人而开具发票的收款单位为公司。

针对上述问题，一、已补签施工合同。二、今后严格遵守工程合同法，做到工程合同、发票开具单位、收款单位一致，杜绝此类现象再次发生。

42

南园社区

费用支出依据不足

是餐费支付依据不足。2019年3月31日支付2月22日-2月23日新春招聘会餐费2490元，无用餐人员名单，无餐费清单。

针对上述问题，一、对照申请招聘企业名称，补齐用餐名单。二、今后活动餐盒发放将严格按照餐盒领取规定，一人一签到，及时做好统计，杜绝浪费。三、针对举办的大型活动，事先做好规划，步步有迹可循，有据可依，严格管理资金流出，做好各环节管控登记。

外出活动审批把关不严，支付依据不足。2018年12月31日支付党员泰顺学习培训费用9750元，街道集体公费外出活动审批表无外出学习时间、预算费用，无外出活动人员签名名单。

针对上述问题，一、严格按照规定审批外出学习活动，做好外出活动预算，补齐参加人员名单。二、加强党务工作者活动策划培训，了解党员活动开展流程，做好预案审批工作；三、自2020年4月起，所有党建活动严格按照规定先审批、提交预算，经上级审核批准再开展，并及时做好登记存档。由纪工委对相关责任人做第一种形态处理。

体检费支出无相关会议纪要，如2018年12月31日支付2018年度社区工作人员6人体检费7194元。

针对上述问题，

一、2020年4月13日已联系街道资料查阅室，找出相应的会记记录。二、今后社区支出项目保证将相应文件或街道会议纪作为附件入账，

做到有依据可查。

43

南园社区

工程、采购等管理不到位

工程费用支出依据不足。2018年12月31日支付滨海大道沿线墙绘费用47742.92元，墙绘单价无依据，无验收单。

针对上述问题，一、已严格追究经手人责任，责令经手人和温州市大咖文化传媒有限公司补齐工程验收单，提供墙绘单价依据。二、针对大工程项目，严格按照财务流程进行支付，对于经手人不能提供相关依据的，不予支付，杜绝此类现象再次发生。三、已对相关责任人进行警示教育。

工程、采购等资料不齐全。2018年10月31日支付安装LED显示屏6万元，联系经手人，严格按照规定要求备齐。无社区党委会议记录、协议合同书、验收单、第三方审价。

针对上述问题，一、2020年4月10日联系经手人和浙江方泰显示科技有限公司要求补齐协议合同书、验收单、第三方审价。二、召开南园社区党委会议，补充微企红港会议室LED显示屏事宜，并做记录。三、规范采购相关物品，严格按照财务流程支付，杜绝此类现象再次发生。四、将对相关责任人进行第一种形态处理。

44

北园社区

工程管理不规范

存在未收取履约保证金、未签定合同现象，如社区办公楼装修工程于2019年12月9日在街道平台公开招投标，中标单位为浙江景山建设发展有限公司，中标价891448元，2019年12月17日巡察组进驻以后，该工程已施工，但未签订施工合同，未收取合同履约保证金，后社区对该工程合同进行了补签，于2019年12月20日收取了履约保证金。

2019年12月17日北园财务收取浙江景山建设发展有限公司履约保证金，并对该工程合同进行补签。今后北园社区所有项目将严格按照工程合同法制度进行，保证流程的规范性。将对相关责任人进行第一种形态处理。

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北园社区

固定资产管理不到位

一是未按街道审批额度购置固定资产。如2018年10月31日支付2500元购置1台兄弟牌多功能一体打印机，超审批额度500元。

①2017年10月北园社区成立以来，固定资产年久陈旧，2018年10月31日北园社区超额度500元购置一台兄弟牌多功能一体打印机，于2020年4月5日前按实际购置金额2500元重新提交固定资产审批。

②自2020年4月5日开始，指定专人负责管理固定资产，杜绝此类事件再次发生。

二是固定资产购置无街道审批，未入固定资产管理。如2019年6月购置茶几、电饭煲，2019年11月购置冰箱、办公桌、铁沙发等。

①2019年6月购置的茶几，2019年11月购置的冰箱、办公桌、铁沙发等放在北园社区红港驿站使用，已通过街道班子议题，但没有提交固定资产审批，2020年4月6日已重新提交固定资产审批表，在街道备案。

②针对电饭煲问题，2018年8月份社区办公室驻小微园微企红港206室，因下企业排查、开展活动、开会等工作，经常错过食堂饭点，社区于2019年6月购置一台电饭煲为工作人员使用，但电饭煲未通过街道4月6日的审批，该款项由社区工作人员退回，于2020年4月22日前入社区账户。

③下一步社区将对相关物品的采购进行规范，凡固定资产超过500元，但不超过1000元，且使用年限超1年的，提交社区固定资产审批表，由社区书记签字，在社区备案；超过1000元，且使用年限超1年，则提交街道固定资产审批表，由社区书记签字，在街道、社区备案，再进行采购，并将固定资产一一登记存档。

三是固定资产未及时清理报废。如原打印机已损坏，没有及时清理报废。

①已于2020年5月18日前填写固定资产报废单，报废已损坏的打印机并入帐。

②自2020年4月6日起，社区根据街道的固定资产管理办法，做好固定资产入库、出库、报废记录。

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北园社区

财务不规范问题

一是费用支出不规范。2018年12月31日支付瓯海梧田杨某某副食品店日用品款510元，无货物清单，发票报销无经手人、证明人及用途。

2020年4月5日联系瓯海梧田杨金清副食品店，补充货物清单，并补充发票经手人证明人及用途。

二是存在用现金支付现象。2019年6月30日现金支付温州商报3份774元、2019年《统计科学与实践》刊物1份150元。

①2019年6月份之后所有的报刊订阅均以对公转账的方式进行支付。

②自2017年10月份社区成立至今，社区财务人员没有参加过系统的财务制度学习，建议街道三资如有村级报账员培训，请批准社区报账员一同参与培训。下一步，社区每笔支付都将由财务监督站人员监督签字，最后由书记签字，进行对公转账支付，2020年3日起杜绝出现现金支付这类情况。

三是支付依据不足。2019年6月30日支付温州智禾图文制作有限公司微企红港文化墙设计费用45949元，无社区党委会议纪要、设计画面面积清单、合同。

①2020年4月5日联系温州智禾图文制作有限公司，已补齐合同（内涉面积清单）、设计画面、核算清单。

②2020年4月8日召开北园社区党委会议，补齐微企红港文化墙设计会议记录。

③2020年4月8日起对社区重大事项进行五议两公开程序。由纪工委对社区主要责任人进行警示教育谈话。

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金海社区

固定资产管理不到位。

固定资产购置未经过街道审批，2019年2月28日购置电动车2辆，总金额8950元，未经过街道审批，且未入固定资产管理。

固定资产购置电瓶车2辆，总金额8950元，于2018年12月27日报街道班子会议并通过，入固定资产管理。今后将严格按照固定资产管理制度执行。

外出活动费用超审批额度。

2018年12月31日支付党员外出泰顺学习费用9576元，超审批额度420元，且无参加学习人员签名名单。

1. 严格按照规定审批外出学习活动，做好外出活动预算，补齐参加

人员名单。2.收回超额审批的420元，已于4月30日之前存入社区银行账户。

3.加强党务工作者活动策划，了解党员活动开展流程，做好预案审批工作。2020年1月起所有党建活动严格按照规定先审批，提交预算，经上级审核批准再开展，并及时做好登记存档。由纪工委对相关责任人做第一种形态处理。

财务不规范问题。

存在用现金支付现象，2018年12月29日支付温州商报2份 516元，2019年1月10日支付龙湾永中方针电线电缆店微企红港安装电缆款1250元。

针对温州商报现金支付516元的问题，1.加强社区居民委员会经费支出管理，对财务流程进行规范，2019年1月份开始对报刊订阅均以对公转账方式进行支付；关于电缆款1250元，已经进行重新转账支付。2.今后严格按照相关财务制度落实对公用账，杜绝此类事件发生。

序号

社区

问题表现

具体问题

整改落实情况

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民乐社区

社区运行费用支出依据不足。

支付军人服务社八一建军节慰问礼品37份2423.5元，无领取人清单。

关于"支付军人服务社八一建军节慰问礼品，无领取人清单"问题，现已补齐领取人清单。下一步，军人服务社将由文化礼堂负责人张盼盼专门负责管理，严格执行社区运行制度。

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民乐社区

活动慰问品领取不规范

民乐社区2017年6月30日支付2016年辖区内养老保险年审活动用品395份，每份20元，无领取人签字明细表。2017年2月27日向温州市百佳食品有限公司购入蛋糕78箱共3224元，而2017年1月24日慰问温州市儿童福利院实收蛋糕只有52箱。

1.关于"支付2016年辖区内养老保险年审活动用品无领取人签字明细表"问题，已经补齐2016年养老保险年审活动用品领取人签字明细表。

2.关于"购入蛋糕数和慰问数不符"问题，经对接相关经手人员获悉，当时票据为第三方开出，存在蛋糕数据错误，已经与原商家对接，补开发票。今后社区活动慰问品将由专人负责管理，严格规范社区运行管理。

3.纪工委已进一步调查核实，无违纪问题。