一、中共温州市龙湾区纪律检查委员会概况
（一）部门职责
1、主管全区纪检监察工作，负责落实党中央、中纪委、省纪委、市委、市纪委和区委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他执行国家法律、法规、章程和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。
3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
4、负责监察并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分和提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
5、受市纪委、市监委委托对市派驻龙湾的各工作部门、单位的党风廉政建设情况实施监督、检查。
6、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
9、协调区委组织部考察镇纪委（街道纪工委）书记、副书记和区直属单位内设纪委书记、纪检组长，并对这些领导干部的职务任免提出意见；配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。
10、承办市纪委、市监委和区委区政府委托和交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算
纳入中共温州市龙湾区纪律检查委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、中共温州市龙湾区纪律检查委员会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共温州市龙湾区纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,296.82万元，与2017年度相比，收、支总计各增加995.1万元，增长43.23%。主要原因是：机构改革、职能增加及人员增多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3,296.28万元；包括财政拨款收入3,294.28万元（其中，一般公共预算3,294.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.94%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.00万元，占收入合计0.06%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,296.82万元，其中基本支出2,944.28万元，占89.31%；项目支出352.54万元，占10.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,294.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加992.49万元，增长43.12%。主要原因是：机构改革、职能增加及人员增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,294.28万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.49万元，增长43.12%。主要原因是：机构改革、职能增加及人员增多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,294.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,779.72万元，占84.38%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出259.83万元,占7.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出84.85万元,占2.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出169.88万元,占5.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2669.58万元，支出决算为3,294.28万元,完成年初预算的123%，主要原因是补发2017年度绩效考核经费、工资调整及人员增加。其中：
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行。2018年年初预算为1781.95万元，2018年支出决算为:2400.43万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是补发2017年度绩效考核经费、工资调整及人员增加。
一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务。2018年年初预算为350万元，2018年支出决算为350万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。
一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行。2018年年初预算为21.75万元，2018年支出决算为29.29万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是：补发2017年度绩效考核经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为185.58万元，2018年支出决算为182.70万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为77.13万元，2018年支出决算为77.13万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。
医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。2018年年初预算为84.85万元，2018年支出决算为84.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：完成年初预算。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。2018年年初预算为168.32万元，2018年支出决算为169.88万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,944.28万元，其中：
人员经费2,736.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费208.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.76万元，完成预算的95.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少3.24万元，下降100%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.00万元，占86.86%，与2017年度相比，增加0.18万元，增长4%，主要原因是业务需要；公务接待费支出决算为0.76万元，占13.14%，与2017年度相比，减少0.67万元，下降47%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：完成年初预算。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是：完成年初预算。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于外出办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的75.67%。主要用于接待工作餐、住宿费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计98人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.76万元，主要用于接待工作餐、住宿费等。接待98人次，9批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，中共温州市龙湾区纪律检查委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金350万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
中共温州市龙湾区纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映宣教专项经费及办案专项经费的项目绩效自评结果。
宣教专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 一是强化思想建设，二是深化纪检文化建设，三是强化内控建设。发现的问题及原因：一是存在“千人一面”的警示教育模式；二是存在“突击行动”式警示教育。下一步改进措施：一是结合龙湾实际，深挖本土廉政文化；二是做实做细日常宣传，实现抓在平常，融入日常。
办案专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大了执纪执法审查调查工作力度，二是严肃查处了一批违纪违法党员干部、监察对象，三是在全区营造了风清气正的廉洁氛围。发现的问题及原因：一是监督效率不高；二是大要案查办难度大。下一步改进措施：一是“大数据库”实现全面监督。二是追本溯源，强化案件线索深挖排摸
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出208.22万元，比年初预算数减少10.05万元，减少5%，主要原因是厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额26.05万元，其中：政府采购货物支出26.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额26.05万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共温州市龙湾区纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行。
：指行政人员支出和日常公用支出
14. 一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务：指为完成其特定的行政工作任务所发生的支出
15. 一般公共服务支出—纪检监察事务—事业运行：指事业人员支出和日常公用支出
16. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位人员基本养老保险缴费支出。
17. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：指单位人员职业年金的缴费支出
18. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指基本医疗保障的支出。
19. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指按国家规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。