目录

一、概况.........................................................()

（一）部门职责...................................................()

（二）机构设置...................................................()

二、2020年度部门决算公开表......................................()

三、2020年度部门决算情况说明....................................()

（一）收入支出决算总体情况说明...................................()

（二）收入决算情况说明...........................................()

（三）支出决算情况说明...........................................()

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................()

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................()

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................()

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............()

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........()

（十）机关运行经费支出说明.......................................()

（十一）政府采购支出说明.........................................()

（十二）国有资产占有情况说明.....................................()

（十三）预算绩效情况说明.........................................()

四、名词解释.....................................................)

一、概况

（一）部门职责

1、主管全区纪检监察工作，负责落实党中央、中纪委、省纪委、市委、市纪委和区委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他执行国家法律、法规、章程和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3、负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责监察并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分和提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受市纪委、市监委委托对市派驻龙湾的各工作部门、单位的党风廉政建设情况实施监督、检查。

6、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

7、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9、协调区委组织部考察镇纪委（街道纪工委）书记、副书记和区直属单位内设纪委书记、纪检组长，并对这些领导干部的职务任免提出意见；配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

10、承办市纪委、市监委和区委区政府委托和交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算。

无纳入中共温州市龙湾区纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,534.87万元，支出总计3,534.87万元,与2019年度相比，各增加19.88万元，增长0.57%。主要原因是：本年人员较去年增加10人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,534.87万元；包括财政拨款收入3,533.07万元（其中，一般公共预算3,533.07万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.80万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,533.18万元，其中基本支出3,317.40万元，占93.89%；项目支出215.78万元，占6.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,533.07万元，支出总计3,533.07万元，与2019年相比，各增加18.08万元，增长0.51%。主要原因是本年人员较去年增加10人；财政拨款支出年初预算数3,011.14万元，完成年初预算的117.33%，主要原因是：1、19年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；3、疫情防控临时性补助通过预算调整指标下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,533.07万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.08万元，增长0.51%。主要原因是：本年人员较去年增加10人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,533.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,940.72万元，占83.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出259.77万元,占7.35%；卫生健康（类）支出97.17万元,占2.75%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出235.42万元,占6.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,011.14万元，支出决算为3,533.07万元,完成年初预算的117.33%，主要原因是:1、19年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；3、疫情防控临时性补助通过预算调整指标下达。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,165.56万元，支出决算为2,686.03万元，完成年初预算的124.03%，决算数大于预算数的主要原因：1、19年绩效考核奖、年终一次性奖金、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；3、疫情防控临时性补助通过预算调整指标下达。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.42万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因：1、19年绩效考核奖、年休假补贴通过预算调整指标下达；2、疫情防控临时性补助通过预算调整指标下达。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为204.8万元，支出决算为203.67万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为161.82万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

社会和保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.91万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

社会和保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为97.17万元，支出决算为97.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为235.42万元，支出决算为235.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：较好的完成了年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,317.40万元，其中：

人员经费3,063.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.5万元，支出决算为45.03万元，完成预算的94.80%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年均没有安排因公出国，故无此数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为43.63万元，占96.91%，与2019年度相比，增加41.90万元，增长2,417.20%，主要原因是监察体制改革及实际工作需要，购买执法执勤用车2辆；公务接待费支出决算为1.39万元，占3.09%，与2019年度相比，增加0.14万元，增长11.43%，主要原因是因工作需要与上级部门交流增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年没有安排因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年没有安排因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为46万元，支出决算为43.63万元，完成预算的94.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为36万元，支出决算为35.98万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为10万元，支出7.65万元，完成预算的76.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的92.67%。主要用于接待工作餐、住宿费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计119人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.39万元，用于接待工作餐、住宿费等，接待10团组，119人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为243.59万元，支出决算为253.87万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因本年新增人员定额经费通过预算调整指标下达；比2019年度增加94.12万元，增长58.92%，主要原因是：1、本年人员比上年增加10人，故日常公用经费增加。2、本年因建设涉密内网，采购一批相关设备及网络运维费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额67.75万元，其中：政府采购货物支出67.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额67.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共温州市龙湾区纪律检查委员会本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共温州市龙湾区纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金215.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，本年无部门评价。

未开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

未开展对下属单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无下属单位整体支出绩效评价。本部门无下属单位。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共温州市龙湾区纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映办案专项及宣教专项经费项目绩效自评结果。

办案专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为98万元，执行数为97.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计发现有效问题线索478件，立案161件165人，其中科级16人，党纪政务处分170人，办理留置案件2起，共留置12人，移送检察机关6人；二是在全区营造了风清气正的廉洁氛围。发现的问题及原因：一是监督效率还需提升；二是大要案查办力度还要加大。下一步改进措施：一是继续规范问题线索集中管理；二是强化执纪执法措施监管审核。

宣教专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以“敬法守纪 警钟长鸣”为主题开展第十四个党风廉政主题宣教月“七个一”活动。二是尝试多种形式的新媒体廉洁教育方式，先后推出多部部创意文创作品；三是打造、提升教育阵地，在区府广场前的龙翔湖公园打造了以廉娃为主题的“清风莲苑”，优化提升英桥王氏家风家训微展馆。发现的问题及原因：一是警示教育模式多样化还不够；二是警示教育覆盖面还需加大。下一步改进措施：一是重点打造廉洁文化阵地，做到与时俱进；二是继续巩固宣传报道工作，做到稳中有进。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政部门委托“浙江华明会计师事务所有限公司”第三方机构对“办案专项”项目开展绩效评价。评价结果为优秀，从评价情况来看，本项目预算编制科学、规范、合理，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入项目产出、效果目标匹配。

4.部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展部门评价项目绩效评价，无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共温州市龙湾区纪律检查委员会2020年度部门决算.xls纪委绩效自评复核报告0830.doc