中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门预算安排情况说明
（一）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收入预算情况说明
（三）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年支出预算情况说明（四）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门预算表
（一）2024年区级部门收支预算总表
（二）2024年区级部门收入预算总表
（三）2024年区级部门支出预算总表
（四）2024年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2024年区级部门一般公共预算支出表
（六）2024年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2024年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2024年区级部门项目支出预算表
（十一）2024年区级部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.主管全区纪检监察工作，负责落实党中央、中纪委、省纪委、市委、市纪委和区委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策、和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他执行国家法律、法规、章程和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况；负责统一部署全区纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。
3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
4.负责监察并处理区级机关各部门、各镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇政府（街道办事处）及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分和提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
5.受市纪委、市监委委托对市派驻龙湾的各工作部门、单位的党风廉政建设情况实施监督、检查。
6.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
9.协调区委组织部考察镇纪委（街道纪工委）书记、副书记和区直属单位内设纪委书记、纪检组长，并对这些领导干部的职务任免提出意见；配合有关部门对全区纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。
10.承办市纪委、市监委和区委区政府委托和交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门预算包括：中共温州市龙湾区纪律检查委员会本级预算，无二级单位预算。
二、2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共温州市龙湾区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收支总预算4347.55万元。
（二）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收入预算情况说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年收入预算4347.55万元，比上年执行数增加9.23万元，增长0.2%，主要是公用经费增加。
其中：一般公共预算拨款收入4347.55万元，占100.0%； （三）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年支出预算情况说明 中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年支出预算4347.55万元，比上年执行数增加9.23万元，增长0.2%，主要是公用经费增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3335.61万元、社会保障和就业支出524.79万元、卫生健康支出155.91万元、住房保障支出331.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3698.52万元，占85.1%；日常公用支出401.12万元，占9.2%；项目支出247.91万元，占5.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算4347.55万元。收入包括：一般公共服务支出3335.61万元、社会保障和就业支出524.79万元、卫生健康支出155.91万元、住房保障支出331.24万元。
（五）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款4347.55万元，比上年执行数增加9.23万元，增长0.2%，主要是公用经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3335.61万元，占76.7%；社会保障和就业支出524.79万元，占12.1%；卫生健康支出155.91万元，占3.6%；住房保障支出331.24万元，占7.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2971.25万元，主要用于单位行政人员的工资及日常运行。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）247.91万元，主要用于单位办案、廉政教育、警示教育基地、巡察等专项的支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）116.45万元，主要用于单位事业人员的工资支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）333.18万元，主要用于单位在编人员的基本养老社会保障缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.59万元，主要用于单位在编人员的职业年金缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）25.02万元，主要用于单位在编人员的其他社保和残保金等缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）155.91万元，主要用于单位在编人员的医疗保障缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）331.24万元，主要用于单位在编人员住房公积金支出。
（六）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出4099.65万元，其中：
人员经费3698.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费401.12万元，主要包括：医疗费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
（七）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出情况说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（八）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。
（九）关于中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年“三公”经费预算数为12万元，比上年预算数增加0.8万元，增长7.1%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数增加0.8万元，增长66.7%。主要用于接待单位公务往来餐费等支出。增加的主要原因是前几年因疫情原因导致公务往来减少，今年将恢复正常水平。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准0辆购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是每辆公务用车运行维护费定额2.5万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算401.12万元，比上年预算增加103.72万元，增长34.9%，主要是今年预算方式变更，人均定额经费增加。
2.政府采购情况。
2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会各单位政府采购预算总额51.76万元，其中：政府采购货物预算41.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.54万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，中共温州市龙湾区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年中共温州市龙湾区纪律检查委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款247.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共温州市龙湾区纪律检查委员会2024年部门预算.xls